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中共萍乡市委党校2017年部门决算
作者:工作科    发布于:2018-08-27 16:24:42    文字:【】【】【

第一部分 中共萍乡市委党校概况

  一、部门主要职能

  二、部门基本情况

第二部分 2017年部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中共萍乡市委党校概况

一、部门主要职能

1.培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;

 2.承办党委和政府举办的专题研讨班;

  3.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;

  4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

  5.按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训;

  6.开展同国内教育、研究等机构和组织的合作与交流;

  7.开展对下级党校的业务指导工作;

二、部门基本情况

市委党校系统共有2个预算单位,市委党校属参公单位,定编42人,财政负担在职编内人员39人,离休人员1人,退休人员29人;下属1个全额拨款事业单位行政学院,定编10人,财政负担编内在职人员7,退休人员1人。

无。

部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

部分 2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计  774.31  万元,其中年初结转和结余 2.02万元,较2016年增加37.5  万元,增长 5%;本年收入合计 772.28 万元,较2016年增加 36.67 万元,增长 4.9 %,主要原因是:主体班封闭教学增加了学员食宿的费用。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入772.28  万元,占 100 %;

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 772.43   万元,其中本年支出合计  772.43 万元,较2016年增加 34.79 万元,增长 4.7 %,主要原因是:主体班封闭教学增加了学员食宿的费用;年末结转和结余 1.88  万元,较2016年减少 0.14万元,下降6.9 %,主要原因是:主体班封闭教学增加了学员食宿的费用。

本年支出的具体构成为:基本支出  772.4 3万元,占 100 %;项目支出 0  万元,占 0  %;经营支出 0  万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0   万元,占  0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为   741.53万元,决算数为 772.28 万元,完成年初预算的  104%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 0  万元,决算数为  0万元,完成年初预算的0  %,主要原因是:……

(二)公共安全支出年初预算数为 0  万元,决算数为  0万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:……

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 772.43 万元,其中:

(一)工资福利支出 442.12  万元,较2016年增加  5.82万元,增长1.3 %,主要原因是:工资正常晋级晋档。

(二)商品和服务支出 144.76  万元,较2016年减少 11.82 万元,下降  7.5%,主要原因是:加强节能减排措施。

(三)对个人和家庭补助支出 181.05  万元,较2016年增加39.14  万元,增长27.58%,主要原因是:增加人员和增长工资。

(四)其他资本性支出  4.46万元,较2016年增加0.2万元,增长  4.6%,主要原因是:加大校园文化建设。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  12.9 万元,决算数为2.54  万元,完成预算的 19.68 %,决算数较2016年减少 6.03 万元,下降 70.3 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为  0万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。主要原因是:……

(二)公务接待费支出年初预算数为  9.9 万元,决算数为 2.54 万元,完成预算的 25.65%,决算数较2016年减少  3.13万元,下降  55.2%。主要原因是:严格执行八项规定和接待制度。

(三)公务用车购置及运行维护费支出  0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增加(下降) 0 %。主要原因是……:;公务用车运行维护费支出年初预算数为  3 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少) 2.9 万元,增长(下降) 100 %。主要原因是:公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 181.05  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少 20.2 万元,下降10.03  %,主要原因是:节能减排压缩开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

  2017年没有绩效管理项目

  第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 

脚注信息

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