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中共萍乡市委党校2016年部门决算
作者:    发布于:2017-12-18 15:22:56    文字:【】【】【

中共萍乡市委党校2016年部门决算

目  录

第一部分 中共萍乡市委党校概况

  一、部门主要职能

  二、部门基本情况

第二部分 中共萍乡市委党校2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

  五、三公经费支出决算情况说明

  六、政府采购支出情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 中共萍乡市委党校2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释

第一部分中共萍乡市委党校概况

一、部门主要职能

1.培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;

 2.承办党委和政府举办的专题研讨班;

  3.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;

  4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

  5.按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训;

  6.开展同国内教育、研究等机构和组织的合作与交流;

  7.开展对下级党校的业务指导工作;

二、部门基本情况

市委党校系统共有2个预算单位,市委党校属参公单位,定编42人,财政负担在职编内人员39人,离休人员1人,退休人员28人;下属1个全额拨款事业单位行政学院,定编10人,财政负担编内在职人员8,退休人员1人。

第二部分 中共萍乡市委党校2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计908.79万元,其中上年结转和结余1.2万元,较上年增长22.23%;本年收入合计907.59万元,较上年增长22.07%,主要原因是:搬迁到新校区后运行费用增加和工资增长。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入906.77万元,占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计908.79万元,其中本年支出合计908.79万元,较上年增长22.23%,主要原因是搬迁到新校区后运行费用增加及工资增长;年末结转和结余2.02万元,较上年增长68.33%,主要原因是:结余金额基数很小,没有可比性。

本年支出的具体构成为:基本支出734.81万元,占80.85%。项目支出173.98,占19.14%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为692.56万元,决算数为736.81万元,完成年初预算的106..38%,主要原因是:搬迁到新校区运行费用增加。

按功能分类科目分:教育支出年初预算数为514.47万元,决算数为556.72万元,完成年初预算的108.21%;社会保障和就业支出年初预算数为110.10万元,决算数为110.10万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为34.20万元,决算数为34.20万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为33.79万元,决算数为33.79万元,完成年初预算的100%;其他支出年初预算数为21.36万元,决算数为21.36万元,完成年初预算的100%

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出436.3万元,较上年增长22.43%,主要原因是:增资;商品和服务支出156.58万元,较上年增长55.08 %,主要原因是:搬迁到新校区运行费用增加;对个人和家庭补助支出141.91万元,较上年增长3.22%,主要原因是:增资。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费239.75万元,较上年下降18.41 %,主要原因是教学班次的增加,加大了教师的培训力度,,奖励性工资的发放到位。其中,办公费37.34万元,印刷费9.23万元,咨询费0元,邮电费4.38万元,水费2.24万元,电费4.09万元,差旅费9.33万元,维修维护费5.69万元,公务接待费5.67万元,培训费22.40万元,工会经费1.76万元,公务用车运行维护费2.9万元,奖励性工资60.49万元,其他商品和服务支出12.33万元,其他交通费19.80,劳务费42.4万元。

五、三公经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算数为13.95万元,决算数为8.57万元,完成预算的61.43%,决算数较上年下降40.32%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为10.95万元,决算数为5.67万元,完成预算的51.78 %,决算数较上年下降18.65%。主要原因是:加强了公务接待管理。

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.9万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元,决算数为2.9万元,完成预算的96.66%,决算数较上年下降60.75%。主要原因是:取消了公务用车。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

七、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

无。

第三部分 中共萍乡市委党校2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释

(对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。)

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

………

三公经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  )机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 


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脚注信息

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