中共萍乡市委党校

中共萍乡市委党校2019年度部门决算公开

 目　　录

 第一部分　中共萍乡市委党校部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

 第一部分 中共萍乡市委党校部门概况

一、部门主要职能

（一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

 　（二）承办党委和政府举办的专题研讨班；

　　（三）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

　　（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

　　（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；

　　（六）开展同国内教育、研究等机构和组织的合作与交流；

　　（七）开展对下级党校的业务指导工作；

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：萍乡市行政学院。

本部门2019年年末编制人数42人，其中行政编制34人，事业编制8人；年末实有人数77人，其中在职人员42人，离休人员1人，退休人员34人；年末学生人数0人。

第二部分　2019年度部门决算表

    详见附表 

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计953.02万元，其中年初结转和结余 23.28 万元，较2018年减少0.1万元，下降0.01%；本年收入合计953.02万元，较2018年减少0.1万元，下降0.01%，主要原因是：人员减少，严格执行中央八项规定，厉行节约。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入953.02万元，占99.99 %；事业收入0万元，占0　%；经营收入　0 万元，占 0 %；其他收入0.02万元，占 0.01%。　

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计900.68万元，其中本年支出合计　929.57 万元，较2018年减少　28.89万元，下降3.1　%，主要原因是：人员减少，严格执行中央八项规定，厉行节约；年末结转和结余52.33万元，较2018年增加29.05万元，增长24.78%，主要原因是：主体班培训垮了年度，2020年1月结束，费用没有结算。

本年支出的具体构成为：基本支出　900.18 万元，占99.95%；项目支出 0.5万元，占　0.05 %；经营支出 0　万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 803.93万元，决算数为900.68万元，完成年初预算的112.03　%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为803.93万元，决算数为900.68万元，完成年初预算的112.03%，主要原因是：主体教学的经费是按实际班次据实核拨，年初预算未列入，中途追加预算。

（二）公共安全支出年初预算数为 0　万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：没有这项预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出　900.68万元，其中：

（一）工资福利支出570.45万元，较2018年增加57.35万元，增长11.17%，主要原因是：工资增资。

（二）商品和服务支出　202.30万元，较2018年增加65.81 万元，增长48.21　%，主要原因是：干部培训、轮训班次、人数增加。

（三）对个人和家庭补助支出125.87万元，较2018年减少40.88万元，下降24.51%，主要原因是：严格管理，节约经费支出。

（四）资本性支出1.54万元，较2018年减少111.69万元，减少98.63 %，主要原因是：办公项目减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.95万元，决算数为 2.05 万元，完成预算的25.78%，决算数较2018年减少0.06万元，下降2.84 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为　0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.95万元，决算数为2.05万元，完成预算的25.78%，决算数较2018年减少0.06万元，下降2.84%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定和接待制度。

（三）公务用车购置及运行维护费支出　0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0　万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0　万元，决算数为　万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少）0　万元，增长（下降）0　%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出203.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加11.75万元，增长6.11　%，主要原因是：培训班次增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额3.03万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出　0万元、政府采购服务支出 3.03万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额　0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，由于公车改革没有公务用车；没有单位价值50万元以上通用设备；没有单位价值100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

　 （一）绩效管理工作开展情况。

 2019年无实行绩效目标管理的项目

第四部分　名词解释

 　　名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。