中共萍乡市委党校

中共萍乡市委党校2016年部门决算

目　　录

第一部分　中共萍乡市委党校概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门基本情况

第二部分　中共萍乡市委党校2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　六、政府采购支出情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分　中共萍乡市委党校2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　　三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表　　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　　

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释

第一部分中共萍乡市委党校概况

一、部门主要职能

1．培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

 2．承办党委和政府举办的专题研讨班；

　　3．围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

　　4．针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

　　5．按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；

　　6．开展同国内教育、研究等机构和组织的合作与交流；

　　7．开展对下级党校的业务指导工作；

二、部门基本情况

市委党校系统共有2个预算单位，市委党校属参公单位，定编42人，财政负担在职编内人员39人，离休人员1人，退休人员28人；下属1个全额拨款事业单位行政学院，定编10人，财政负担编内在职人员8人,退休人员1人。

第二部分　中共萍乡市委党校2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计908.79万元，其中上年结转和结余1.2万元，较上年增长22.23%；本年收入合计907.59万元，较上年增长22.07%，主要原因是：搬迁到新校区后运行费用增加和工资增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入906.77万元，占100%。　

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计908.79万元，其中本年支出合计908.79万元，较上年增长22.23%，主要原因是搬迁到新校区后运行费用增加及工资增长；年末结转和结余2.02万元，较上年增长68.33%，主要原因是：结余金额基数很小，没有可比性。

本年支出的具体构成为：基本支出734.81万元，占80.85%。项目支出173.98，占19.14%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为692.56万元，决算数为736.81万元，完成年初预算的106..38%，主要原因是：搬迁到新校区运行费用增加。

按功能分类科目分：教育支出年初预算数为514.47万元，决算数为556.72万元，完成年初预算的108.21%；社会保障和就业支出年初预算数为110.10万元，决算数为110.10万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为34.20万元，决算数为34.20万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为33.79万元，决算数为33.79万元，完成年初预算的100%；其他支出年初预算数为21.36万元，决算数为21.36万元，完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出436.3万元，较上年增长22.43%，主要原因是：增资；商品和服务支出156.58万元，较上年增长55.08 %，主要原因是：搬迁到新校区运行费用增加；对个人和家庭补助支出141.91万元，较上年增长3.22%，主要原因是：增资。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费239.75万元，较上年下降18.41 %，主要原因是教学班次的增加，加大了教师的培训力度，，奖励性工资的发放到位。其中，办公费37.34万元，印刷费9.23万元，咨询费0元，邮电费4.38万元，水费2.24万元，电费4.09万元，差旅费9.33万元，维修维护费5.69万元，公务接待费5.67万元，培训费22.40万元，工会经费1.76万元，公务用车运行维护费2.9万元，奖励性工资60.49万元，其他商品和服务支出12.33万元，其他交通费19.80，劳务费42.4万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.95万元，决算数为8.57万元，完成预算的61.43%，决算数较上年下降40.32%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为　0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为10.95万元，决算数为5.67万元，完成预算的51.78 %，决算数较上年下降18.65%。主要原因是：加强了公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为2.9万元，完成预算的96.66%，决算数较上年下降60.75%。主要原因是：取消了公务用车。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

无。

第三部分　中共萍乡市委党校2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　　三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表　　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　　

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释

（对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

………

（…）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　 （…）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。