中共萍乡市委党校

萍乡市市委党校2020年部门预算

目    录

第一部分  萍乡市市委党校概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  萍乡市市委党校2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  萍乡市市委党校2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  萍乡市市委党校概况

一、部门主要职责

1．培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

    2．承办党委和政府举办的专题研讨班；

    3．围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

    4．针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

    5．按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；

    6．开展同国内教育、研究等机构和组织的合作与交流；

    7．开展对下级党校的业务指导工作；

二、部门基本情况

市委党校系统共有2个预算单位，市委党校属参公单位，定编42人，财政负担在职编内人员35人，离休人员1人，退休人员33人；下属1个全额拨款事业单位行政学院，定编10人，财政负担编内在职人员8人，退休人员1人。

2020年市委党校系统部门预算基本数字表

第二部分  萍乡市市委党校2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年市市委党校收入预算总额为828.84万元，较上年预算安排增加24.91万元，主要是增加了在职工作人员工资以及党员干部培训班次。其中：财政拨款收入 776.84  万元，事业收入  0 万元，上年结转 52万元。

    （二）支出预算情况

    2020年市市委党校支出预算总额为 828.84万元，较上年预算安排增加24.91万元。主要是增加了在职工作人员工资以及党员干部培班次。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 828.84 万元，包括工资福利支出  587.65  万元、商品和服务支出 160.02  万元、对个人和家庭的补助 42.67  万元；项目支出  38.50 万元，包括商品和服务支出38.5 万元、其他资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 658.92  万元，社会保障与就业支出 94.05  万元，卫生健康支出  39.44 万元，住房保障支出 36.43 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 587.65  万元，商品和服务支出  160.02 万元，对个人和家庭补助支出 42.67 万元，其他资本性支出 0 万元。

    （三）财政拨款支出情况

     2020年市市委党校财政拨款支出预算  828.84万元，较上年预算安排增加 24.91 万元，具体支出情况是：一般公共服务   0万元，教育支出 658.92 万元，社会保障和就业支出  94.05 万元，卫生健康支出 39.44万元，住房保障支出 36.43  万元。

    （四）政府性基金情况

2020年市市委党校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    （五）机关运行经费等重要事项的说明

机关运行费指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2020年部门机关运行费预算 160.02  万元，比上年增加6.43万元，增长4.18  %。主要原因是干部培训班次增加

    （六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额  55.45 万元，其中：政府采购货物预算 38.8万元、工程预算 5.95 万元，政府采购服务预算 10.7万元。

    （七）国有资产占有使用情况

     截至2020年 6月9 日，部门共有车辆 0 辆。

2020年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

    （八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金  0 万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

    2020年市市委党校“三公”经费年初预算安排   1.75万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是：  没有安排这项支出

公务接待费 1.75万元，比上年减少6.2 万元，主要原因是： 严格执行中央的“八项规定”，厉行节约。

公务用车购置及运行费  0 万元，比上年增加（减少）0  万元，主要原因是：全部人员参与了公车改革。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是全部人员参与了公车改革。公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是全部人员参与了公车改革。

第三部分  萍乡市市委党校2020年部门预算表

    八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）行政单位医疗：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。

（八）住房公积金：反映财政部门集中安排的行政事业单位住房公积金经费。