2021年萍乡市委党校部门预算
目 录
第一部分 萍乡市委党校部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 萍乡市委党校部门概况
一、部门主要职责
（一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；
（二）承办党委和政府举办的专题研讨班；
（三）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；
（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；
（六）开展同国内教育、研究等机构和组织的合作与交流；
（七）开展对下级党校的业务指导工作；
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共2个，包括：萍乡市委党校和下属1个全额拨款事业单位行政学院
本部门内设科室（办公室）9 个，分别为办公室、教务科、总务科、继续教育科、工作联络科、理研室、经济教研室、基础教研室、现代知识教研室。
本部门编制人数52名，实有人数40人，离退休人员33人。
第二部分2021年部门预算表
（详见附表）
第三部分 2021年部门预算情况说明
(一）关于萍乡市委党校2021年收支总表的情况说明
萍乡市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理，萍乡市委党校2021年收支总预算823.47万元。较上年预算安排减少5.37万元。
（二）关于萍乡市委党校2021年收入总表的情况说明
萍乡市委党校2021年收入预算823.47万元，比上年减少5.37万元，主要原因是在职人员减少。
其中：上年结转0万元，占0%，比上年减少52万元；一般公共预算拨款823.47万元，占100%，比上年增加46.63万元。
（三）关于萍乡市委党校2021年支出总表的情况说明
萍乡市委党校2021年支出预算823.47万元，比上年增加减少5.37万元，主要是在职人员减少。其中：
按支出项目类别划分：基本支出784.97万元，包括工资福利支出 652.66万元、商品和服务支出64.05万元、对个人和家庭的补助 68.26万元；项目支出 38.5万元，包括商品和服务支出 38.5万元、其他资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出620.61万元，社会保障与就业支出118.34万元，医疗卫生与计划生育支出49.04万元，住房保障支出35.48万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 652.66万元，商品和服务支出64.05万元，对个人和家庭补助支出68.26万元，其他资本性支出0万元。项目支出 38.5万元。
（四）关于萍乡市委党校2021年财政拨款收支总表的情况说明
萍乡市委党校2021年财政拨款收支总预算为823.47万元，比去年增加46.63万元，主要是主要原因是培训班次人次增加。
收入包括：一般公共预算当年拨款收入823.47万元，支出包括：教育支出620.61万元，社会保障和就业支出118.34万元，卫生健康支出49.04万元，住房保障支出35.48万元。2021年财政拨款收支总预算。
（五）关于萍乡市委党校2021年一般公共预算支出表的情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
萍乡市委党校2021年一般公共预算当年拨款823.47万元，比2020年增加46.63万元，增长6%。主要原因是主要是培训班次人次增加。
2、一般公共预算当年拨款结构情况。
萍乡市委党校2021年教育支出620.61万元，占75.37%；社会保障和就业支出118.34万元，占14.37%；卫生健康支出49.04万元，占5.96%；住房保障支出35.48万元，占4.3%；
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2021年预算数为620.61万元，比2020年增加13.69万元，增长2.26%，主要原因是培训班次人次增加。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为64.64万元，比2020年增加23.95万元，增长58.86%，主要原因是增加了离退休人员政府性补助资金。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为1.76万元，比2020年增加1.62万元，增长1157.14%，主要原因是增加了事业离退休人员政府性补助资金。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为50.08万元，比2020年减少1.3万元，降低2.53%，主要原因是在职人员减少。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为1.86万元，比2020年增加0.02万元，增长1.1%，主要原因是财政补助标准提高。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为31.08万元，比2020年减少0.8万元，降低2.51%，主要原因是在职人员减少。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.28万元，比2020年增加0.07万元，增长2.18%，主要原因是财政补助标准提高。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为14.68万元，比2020年增加10.33万元，增长237.47%，主要原因是财政补助标准提高。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为35.48万元，比2020年减少0.95万元，降低2.61%，主要原因是在职人员减少。
（六）关于萍乡市委党校2021年一般公共预算基本支出表的情况说明
萍乡市委党校2021年一般公共预算基本支出784.97万元，其中：
工资福利支出652.66万元、商品和服务支出64.05万元、对个人和家庭的补助68.26万元。
（七）关于萍乡市委党校2021年一般公共预算“三公”经费支出表的情况说明
萍乡市委党校2021年一般公共预算“三公”经费预算数为5.60万元，比2020年预算增加3.85万元，主要原因是培训班次人次增加，外请师资增加。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是没有安排这项支出。
公务用车购置费及运行费0万元，与上年持平，主要原因是：本年度已进行公车改革，没有车辆。
其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本年度已进行公车改革，没有购置车辆。
公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是本年度已进行公车改革，没有车辆。
公务接待费5.6万元，比上年增加3.85万元，主要原因是接待任务增加。
（八）关于萍乡市委党校2021年政府性基金预算支出表的情况说明
本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（九）关于萍乡市委党校2021年国有资本经营预算支出表的情况说明
本部门2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
萍乡市委党校2021年机关运行经费64.05万元，比上年预算减少43.97万元，降低40.71%，主要是厉行节约，减少了日常维修费、交通运行费等支出。
2、政府采购情况
萍乡市委党校2021年政府采购预算总额58.49万元，其中，政府采购货物预算44.49万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算14万元。
3、国有资产占用使用情况
截至2020年10月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）及单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
4、预算绩效目标情况说明
（一)按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，纳入2021年萍乡市委党校项目部门整体支出绩效目标823.47万元，其中：基本支出784.97万元，项目支出38.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款823.47万元。
(二）2021年萍乡市委党校项目支出绩效目标1个，项目资金总额38.5万元，分别是：经常性工作项目38.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款38.5万元。
（三）一级项目情况说明(部门本级)
1. 党校专项经费项目
1)项目概述：培训轮训各级党员领导干部及后备干部；科研奖励经费、业务指导经费、征订党刊、图书资料，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。
2)立项依据：根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，办学所需的 教学、科研咨询、学科建设、教师进修调研、图书资料、信息化建 设和业务指导等专项经费列入本级财政预算。
3)实施主体：市委党校
4)实施方案：根据预算经费调配好教学、科研咨询、学科建设、教师进修调研、图书资料、信息化建 设和业务指导等专项经费的支出。
5)实施周期：2021年1月至2021年12月底
6)年度预算安排：38.5 万元
7) 绩效目标和指标：产出指标：征订党刊大于15种，培训班期数9期，科研奖励4.5万元足额发放到，社会调研和宣讲活动得到广大干部群众一致好评数种。
效益指标：把党校建设成“富有江西特色、走在全国前列一流党校”，党校综合能力有所提升。
满意度指标：学员、教职工满意度≥95%。
第四部分 名称解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。
（七）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。
（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：萍乡市委党校2021年部门预算